重庆市武隆区环境保护局 2018年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。环保局是全县环境管理统筹协调、监督执法和公共服务的综合管理部门。其基本职能是：拟定并组织实施全县环境管理规划和相关法律、法规、政策的标准施行；组织编制环境功能区划；监督管理污染防治与核安全；协调解决重大环境问题；组织实施环境对人体健康影响有关工作的管理；开展农村生态环境保护和生物多样性保护；对新化学物质的环境风险进行监督管理等。

（二）单位构成。我局单位构成为局行政机关，下设三个未独立核算的事业单位。即武隆区环境行政执法支队、武隆区生态环境监测站、武隆区环境宣教信息中心。我局现有在职人员51人（行政14人，参公16人，事业人员21人），退休11人。

二、部门预算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款收入1531.84万元，一般公共预算财政拨款支出1531.84万元，比2017年减少258.74万元。其中：基本支出845.42万元，比2017年增加56.64万元，主要原因是增加职工养老保险及职业年金缴存104.4万元。离退休人员离退休费及生活补助，因退休人员工资由社保统一发放，今年无退休人员工资预算。保障部门正常运转的各项商品服务支出228.82万元；项目支出686.42万元，比2017年减少315.38万元，主要原因农村环境保护项目资金减少。

三、“三公”经费情况说明

2018年“三公”经费预算40万元，比2017年减少1万元。其中：公务接待费20万元，比2017年减少1万元；公务用车运行维护费20万元，与2017年持平。

四、其他重要事项的情况说明

1．部门运行经费。武隆区环保局机关、监察大队（参公管理事业单位）、监测站、宣教信息中心（均为财政全额拨款事业单位）的机关运行经费财政拨款预算228.82万元，比2017年预算减少72.5万元，减少24.06 %。主要用于：办公费及印刷费、邮电费、差旅费、接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

2．政府采购情况。我局未进行2018年政府采购预算。

3．绩效目标设置情况。2018年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款686.42万元、上年结转项目资金773.16万元。主要用于农村环境连片整治项目、污染源普查项目、环境监测、污染防治专项工作经费。

五、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。本单位财政拨款收入包括所属单位人员及运行经费、上级及本级拨付的环境治理项目经费。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指上级及本级下达的环境治理专项支出。

（四）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

重庆市武隆区环境保护局

2018年1月30日

环保局预算公开表.xls